1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1725-68-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DEL TRANSPORTE DE CARGA BAFONA MES MARZO - DESDE 1725-11-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1725-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 233, Valparaíso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 589 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES R.U.T. 60.901.002-9 Dirección de Facturación Sotomayor 233 Comuna Valparaíso Impuesto 103550 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trans "A" Razón Social PEDRO SEBASTIÁN ÁVILA SILVA R.U.T. 16.017.595-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trans "A" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad SUMINISTRO DEL TRANSPORTE DE CARGA BAFONA MES MARZO - DESDE 1725-11-LE22. 01/03/2024 - Fray Camilo Henríquez N°262 a Bombero Núñez N°127 (Sede Bafona). $ 545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.000 $ 545.000

Total Neto	$ 545.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.550
TOTAL OC	$ 648.550