1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224953-386-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra RECONEXION EMPALME SEG. PISO EDIFICIO DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1224953-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Públicas Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD R.U.T. 71.420.700-8 Dirección de Unidad de Compra Yerbas buenas 915 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD R.U.T. 71.420.700-8 Dirección de Facturación Yerbas buenas 915 Comuna Ancud Impuesto 83264,65 Dirección de Envío de la Factura Yerbas buenas 915 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMS Razón Social EMS ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.378.818-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida RECONEXION EMPALME SEG. PISO EDIFICIO DESAM   $ 438.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.235 $ 438.235

Total Neto	$ 438.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.265
TOTAL OC	$ 521.500