1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-392-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra AYUDA TECNICA - DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 121372,95 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOMAX Razón Social GLOMAX S.A. R.U.T. 76.817.867-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192304 Grúas de techo de paciente 1 Unidad GRUA DE TRANSFERENCIA, ELECTRICA CON BATERIA, ADJUNTO DESCRIPCION TECNICA Y FOTO DE REFERENCIA.( OFERTAR SOLO POR LO SOLICITADO) GRUA DE TRANSFERENCIA, ELECTRICA CON BATERIA, ADJUNTO DESCRIPCION TECNICA Y FOTO DE REFERENCIA.( OFERTAR SOLO POR LO SOLICITADO) $ 638.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.805 $ 638.805

Total Neto	$ 638.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.373
TOTAL OC	$ 760.178