1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-49-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de internet Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación AV. Caravinero Nancy Nuñez 447, La Estrella Comuna La Estrella Impuesto 1085663,23 Dirección de Envío de la Factura AV. Caravinero Nancy Nuñez 447, La Estrella 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo TresLink SpA Razón Social GRUPO TRESLINK SPA R.U.T. 76.370.547-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo TresLink SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Servicio de internet par los establecimientos educacionales y DAEM según detalle adjunto Servicio de internet par los establecimientos educacionales y DAEM según detalle adjunto x 12 meses $ 5.714.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714.017 $ 5.714.017

Total Neto	$ 5.714.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.663
TOTAL OC	$ 6.799.680