1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-300-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MINIBUSES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 334 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO Comuna Licantén Impuesto 103589,9 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lubricentrocalter Razón Social CRISTIAN PATRICIO CALDERÓN OSORIO R.U.T. 13.204.092-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lubricentrocalter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MINIBUSES DAEM, SEGÚN DETALLE OFICIO.- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MINIBUSES DAEM $ 545.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.210 $ 545.210

Total Neto	$ 545.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.590
TOTAL OC	$ 648.800