1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-141-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MAP/P02 SLEP/RBD 13162/ESCUELA PUKARA/MATERIALES DE ASEO/ORD.25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171166-10-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 555 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Maipu N°850 Comuna Copiapó Impuesto 72922,38 Dirección de Envío de la Factura Maipu N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FORBES Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA R.U.T. 76.774.294-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FORBES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Pack COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. ORDEN DE TRABAJO N°181 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. ORDEN DE TRABAJO N°181 $ 383.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.802 $ 383.802

Total Neto	$ 383.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.922
TOTAL OC	$ 456.724