1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057494-3848-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
3402300 TROCAR LUMBAR 22 X 90 CM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057494-10-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL |
R.U.T. |
61.608.102-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL |
R.U.T. |
61.608.102-0 |
Dirección de Facturación |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
Comuna |
* |
Impuesto |
24320 |
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Dipromed S.A. |
Razón Social |
DIPROMED S A
|
R.U.T. |
86.397.000-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Dipromed S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|