1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-185-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SC1311 Hotel Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 304 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 158308 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arica Ltda. Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA R.U.T. 77.251.070-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Arica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Servicio de salón y equipos según TDR adjunto.   $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000 90101701 Gestión de cafetería 104 Unidad Servicio de coffee break según TDR adjunto.   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.200 $ 603.200

Total Neto	$ 833.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.308
TOTAL OC	$ 991.508

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.669.660-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.251.070-5 Ver adjunto