1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-2102-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS MEDICOS ANT2195 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3352 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 909949,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JFV SPA Razón Social JFV SPA R.U.T. 77.561.431-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JFV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42172017 Kits para equipos médicos de campo o laboratorio, 1 Unidad INSUMOS MEDICOS SEGUN COTIZACION N°4811 INSUMOS MEDICOS SEGUN COTIZACION N°4811 $ 4.789.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.789.210 $ 4.789.210

Total Neto	$ 4.789.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 909.950
TOTAL OC	$ 5.699.160