Orden de Compra. Nº5212-49-AG25 "Materiales de Aseo Rectoría #2025041031000146"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5212-49-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Rectoría #2025041031000146
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 01 Organismo Central-Rectoria-Prorrectoria
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 422637 del sistema Sistema Financiero C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Blanco N° 1829, Valparaíso.
Comuna Valparaíso
Impuesto 52269,76
Dirección de Envío de la Factura Blanco N° 1829, Valparaíso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DespachoMateriales de aseo
Contacto Sr. Eduardo Madrid Mesías
Teléfono 322995639
Blanco N° 951, Valparaíso
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos84UnidadDesinfectante Antibac 400 ccCotización N° 43688 del 15/04/2025 $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.464 $ 142.464
47131803
Desinfectantes domésticos96UnidadLimpiador Inodoro 500 ML TeddyCotización N° 43688 del 15/04/2025 $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.160 $ 80.160
47131803
Desinfectantes domésticos144PackPastilla wc azul pack 3 unidadesCotización N° 43688 del 15/04/2025 $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.480 $ 42.480
Total Neto $ 265.104
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 52.270
TOTAL OC $ 327.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.