Orden de Compra. Nº
1516-209-AG24
"
NOCHE DIGNA - INSUMOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-263-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1516-209-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
NOCHE DIGNA - INSUMOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1516-263-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T.
60.511.131-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 340
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CORDILLERA
R.U.T.
60.511.131-9
Dirección de Facturación
Avda. Concha y Toro 461
Comuna
Puente Alto
Impuesto
36351,75
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Concha y Toro 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SAAL SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA SAAL SPA
R.U.T.
77.584.205-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SAAL SPA
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
ROLLOS DE TOALLA NOVA TAMAÑO JUMBO
$ 845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos
10
Litro
SUERO FISIOLOGICO 0.9% DE 1 LITRO
$ 5.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.600
$ 59.600
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas
10
Caja
CAJAS DE GASA ESTERIL 5X5 DE 50 UNIDADES
$ 3.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.340
$ 31.340
31201523
Cinta para de tela
20
Caja
CAJAS DE TELA MICROPORE DE 12 UNIDADES
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.040
$ 25.040
24112602
Tarros
1
Unidad
TARRO DE PLASTICO CON TAPA ROSCA
$ 6.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.944
$ 6.944
52151614
Coolers
3
Unidad
COOLER DE PLUMAVIT DE 60 LITROS
$ 10.128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.384
$ 30.384
52151614
Coolers
2
Unidad
COOLER DE PLUMAVIT DE 27 LITROS
$ 7.716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.432
$ 15.432
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos
1
Unidad
MAXI TERMO PARA AGUA CALIENTE DE 15 LITROS
$ 5.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.685
$ 5.685
Total Neto
$ 191.325
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.352
TOTAL OC
$ 227.677
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.187.331-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
92.288.000-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.584.205-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
18.018.699-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.352.414-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.354.084-5
Ver adjunto