1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-520-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Sistema Electrico Liceo Trapaqueante Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 773300 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAUM SERVICIOS Razón Social NAUM SERVICIOS SPA R.U.T. 77.327.116-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NAUM SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad Reparacion sistema electrico del Liceo Trapaqueante de Tirua Reparacion sistema electrico del Liceo Trapaqueante de Tirua $ 4.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070.000 $ 4.070.000

Total Neto	$ 4.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 773.300
TOTAL OC	$ 4.843.300