1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838102-87-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA DE LA CHG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838102-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Iquique" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Iquique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Baquedano N° 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348090-1100080033 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Iquique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 2270 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 897009 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 2270 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMPIAFULL LTDA Razón Social LIMPIAFULL LIMITADA R.U.T. 76.489.804-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIMPIAFULL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LA CASA DE HUESPEDES "GRANADEROS" MES DE JUNIO 2024   $ 4.721.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.721.100 $ 4.721.100

Total Neto	$ 4.721.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 897.009
TOTAL OC	$ 5.618.109