1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1843-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. FERRET. PARA MULTICANCHA HUANTAJAYA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6337 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 1411358 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solucion Vertical Razón Social Servicios de mantencion y obras menores Francisco R.U.T. 76.406.208-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Solucion Vertical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 250 Unidad FIERRO CONSTRUCCION DE 8MM   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 11101712 Aleación ferrosa 300 Unidad FIERRO CONSTRUCCION DE 10MM   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000 11101712 Aleación ferrosa 100 Unidad FIERRO CONSTRUCCION DE 12MM   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 20122342 Alambre de Slickline 50 kilogramo ALAMBRE NEGRO N° 18   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 31162003 Clavos de acabado 50 kilogramo CLAVOS DE 4"   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 39121311 Accesorios eléctricos 40 Unidad CONDULET PVC 1"   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.600 $ 131.600 12142001 Gas Xenón Xe 6 Unidad CARTUCHO GAS BUTANO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 46171501 Candados 10 Unidad CANDADOS 60MM   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 24112409 Tapas para cajas 20 Unidad TAPA PVC PARA CAMARILLA DE REGISTRO 110   $ 6.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.600 $ 131.600 31201601 Adhesivos químicos 20 Unidad POTE DE VINILIT 250CC   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 7.428.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.411.358
TOTAL OC	$ 8.839.558