1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4130-41-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 22.09.006 "Arriendo de equipos informáticos", Imprenta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4130-7-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela LLanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.020-6 Dirección de Facturación Valenzuela LLanos Nº 623 Comuna * Impuesto 145654,95 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela LLanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA - PRADAIT Razón Social PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 76.984.183-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA - PRADAIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ACADEMIA DE GUERRA DEL EJÉRCITO. CANCELACIÓN FOTOCOPIAS $ 766.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.605 $ 766.605

Total Neto	$ 766.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.655
TOTAL OC	$ 912.260