Orden de Compra. Nº2412-1080-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-914-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-1080-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-914-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OB 6502 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 56943,38
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA        

ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

TELEFONO TESORERIA 223887595
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA

La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).
PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA

Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Vádes, correo: manuel.torres@loprado.cl

Informar los siguientes datos:

Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir

Indicar Nº de Factura y monto.

Teléfono Tesorería  223887595
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AC Roller
Razón Social DECORACIONES Y CORTINAJES CLAUDIA SILVANA BERETTA ARELLANO E.I.R.L.
R.U.T. 76.734.328-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AC Roller
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
 		Cortinas1GlobalCORTINAS ROLLER DUO, SISTEMA ENRROLLABLE, FILTRO UV, ANTIFUGA, BACTERIAL, TELA Y MECANISMOS DE CALIDADOf Atención de publico: 1 medidas 1.17 de alto x 89 - 1.17 de alto x 85 -1.17 de alto x 91 - 1.17 de alto x 99 - 1.17 de alto x 1.0 Of Archivo: 2 medidas 1.20 de alto x 93 - 1 med.48 de alto x 45 Of. Proyecto: 2 medidas 1.16 de alto x 91 $ 249.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.702 $ 249.702
Total Neto $ 249.702
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 56.943
TOTAL OC $ 356.645


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.734.328-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.409.013-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.038.334-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.595.013-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.353.737-4 Ver adjunto