Orden de Compra. Nº1057548-998-AG24 "compra ágil: Escobilla quirúrgica 1057548-438-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-998-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: Escobilla quirúrgica 1057548-438-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2440
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 26220
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2024
TítuloDescripción
Horario Bodega

Horarios de bodega:

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA
Envío factura

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII.

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARING MED
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AP SPA
R.U.T. 77.646.274-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARING MED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
 		Cepillos de limpieza300UnidadEscobilla quirúrgica seca con esponja y limpiador de uñas. Adjuntar ficha tecnica e imagen referencial. Despacho inmediato  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
Total Neto $ 138.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.220
TOTAL OC $ 164.220


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.919.840-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.646.274-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.510.190-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.380.515-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.705.621-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 92.288.000-k Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.237.150-0 Ver adjunto