1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-193-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2023-2025, PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-19-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140572056 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 64638 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ R.U.T. 6.703.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 90 Unidad no definida POLIETILENO 0.20 POLIETILENO 0.20 $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.200

Total Neto	$ 340.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.638
TOTAL OC	$ 404.838