1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2047-35-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra DISTRIBUCION AGUA POTABLE COMUNA SAN JAVIER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Facturación CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580 Comuna Linares Impuesto 19759929,4283 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS RAUL Razón Social LUIS RAÚL CANCINO CANCINO R.U.T. 15.149.922-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS RAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222205 Aljibes 1 Unidad no definida DISTRIBUCION AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES ALJIBES COMUNA DE SAN JAVIER, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO 2023.   $ 103.999.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.999.629 $ 103.999.629

Total Neto	$ 103.999.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.759.929
TOTAL OC	$ 123.759.558