1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1513-29-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORASMI CASO 46-A MAETERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Facturación antonio varas 450 Comuna Cauquenes Impuesto 63752,22 Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incal Razón Social MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA R.U.T. 78.616.370-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Incal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad CAMAROTE DE PLAZA Y MEDIA SEGÚN ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN ANEXO N°2   $ 134.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.604 $ 134.604 49121502 Colchones de espuma 1 Unidad COLCHON DE PLAZA Y MEDIA SEGÚN ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN ANEXO N°2   $ 200.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.934 $ 200.934

Total Neto	$ 335.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.752
TOTAL OC	$ 399.290