1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-315-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra STOCK DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE CUADRILLAS DE PROGRAMAS DE OBRAS MENORES MANTENCION VIAL Y EMERGENCIAS SEGUN REQ DOM N°54 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 79591 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construpat Razón Social SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.625.144-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal construpat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Global COMBUSTIBLE DE 93 OCTANOS PARA BODEGA DE OBRAS MENORES Y EMERGENCIAS   $ 418.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.900 $ 418.900

Total Neto	$ 418.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.591
TOTAL OC	$ 498.491