1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1366597-2288-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MAOM-TENS MELANIE DEP08 SEPTIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Servicios Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15318 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Jorge Ibar 68 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MELANIE VERONICA MONTECINOS JOFRE Razón Social MELANIE VERONICA MONTECINOS JOFRE R.U.T. 19.817.306-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MELANIE VERONICA MONTECINOS JOFRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 1 Unidad SERVICIOS DE TÉCNICO DE ENFERMERÍA POR CONCEPTO DE APOYO A MÉDICOS DE LLAMADO DE URGENCIA DE LA ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGÍA, MES SEPTIEMBRE 2024. SERVICIOS DE TÉCNICO DE ENFERMERÍA POR CONCEPTO DE APOYO A MÉDICOS DE LLAMADO DE URGENCIA DE LA ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGÍA, MES SEPTIEMBRE 2024. $ 819.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.645 $ 819.645

Total Neto	$ 819.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 819.645

Justificación de exención de impuesto