1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4025-236-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4025-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140534002 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud Comuna Antuco Impuesto 572200,96 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS MANQUEHUE LTDA Razón Social OPTICAS Y SERVICIOS MANQUEHUE LIMITADA R.U.T. 76.322.462-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICAS MANQUEHUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 256 Unidad Lentes ópticos para pacientes atendidos en la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica móvil(UAPO) LENTES OPTICOS CON CRISTALES MINERALES U ORGANICOS. ESTUCHE Y PAÑO DE LIMPIEZA. 18 MESES DE GARANTIA $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.011.584 $ 3.011.584

Total Neto	$ 3.011.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 572.201
TOTAL OC	$ 3.583.785