1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-562-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación Red húmedas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/265 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Avenida Buschmann N°84 Comuna Río Negro Impuesto 67830 Dirección de Envío de la Factura Avenida Buschmann N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIER SPA Razón Social CIER SPA R.U.T. 77.322.181-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CIER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171701 Servicios de mantenimiento o administración de canales 1 Unidad no definida REVISIÓN, MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y CAMBIO DE ELEMENTOS ÚTILES PARA SU FUNCIONAMIENTO DE RED HÚMEDAS UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS SE DEBEN DETALLAR EN UN INFORME FIRMADO Y TIMBRADO POR EMPRESA ADJUDICADA DE TODO EL TRABAJO REALIZADO (TRABAJOS DEBES SER ORGANIZADOS CON VARIOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN) REVISIÓN, MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y CAMBIO DE ELEMENTOS ÚTILES PARA SU FUNCIONAMIENTO DE RED HÚMEDAS UNA VEZ CONCLUIDO LOS TRABAJOS SE DEBEN DETALLAR EN UN INFORMEFIRMADO Y TIMBRADO POR EMPRESA ADJUDICADA DE TODO EL TRABAJO REALIZADO $ 357.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000

Total Neto	$ 357.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.830
TOTAL OC	$ 424.830

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.569.329-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.322.181-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.256.405-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto