Orden de Compra. Nº
1057972-3-SE24
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OC DESDE 1057499-17-LQ23
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057972-3-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
OC DESDE 1057499-17-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057499-17-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Obras Civiles
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T.
61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA SANTA ROSA #3453
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 203 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T.
61.608.108-K
Dirección de Facturación
AVENIDA SANTA ROSA #3453
Comuna
San Miguel
Impuesto
62862,07
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA SANTA ROSA #3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rio Grande
Razón Social
MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA
R.U.T.
76.112.110-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rio Grande
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles
1
Unidad no definida
EP DEV RETENCIONES VARIACIONES, MANTENCIÓN DESARME Y EMBALAJE HOSPITAL MODULAR DE CAMPAÑA - HBLT, ID 1057499-17-LQ23, SUBT 22.
EP DEV RETENCIONES VARIACIONES, MANTENCIÓN DESARME Y EMBALAJE HOSPITAL MODULAR DE CAMPAÑA - HBLT, ID 1057499-17-LQ23, SUBT 22.
$ 330.853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.853
$ 330.853
Total Neto
$ 330.853
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.862
TOTAL OC
$ 393.715