1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057536-1735-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-08-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO COMPLEMENTARIO JORNADAS CENTRO SIMULACION SSDR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Servicio de Salud del Reloncaví |
Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI |
R.U.T. |
61.607.700-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI |
R.U.T. |
61.607.700-7 |
Dirección de Facturación |
ESMERALDA 269 5°PISO |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
19351,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
ESMERALDA 269 5°PISO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
HOTEL MANQUEHUE PUERTO MONTT |
Razón Social |
HOTEL MANQUEHUE PUERTO MONTT SPA
|
R.U.T. |
76.069.804-0 |
Estado de habilidad
|
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
HOTEL MANQUEHUE PUERTO MONTT |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|