Orden de Compra. Nº
2047-24-AG25
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GRUPO FPS SPA
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2047-24-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
GRUPO FPS SPA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T.
60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T.
60.511.073-8
Dirección de Facturación
CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580
Comuna
Linares
Impuesto
139384
Dirección de Envío de la Factura
CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Entregar producto en calle LAUTARO N°709, contacto con ALONSO NARVAEZ SAAVEDRA, FONO 990615406.
Entregar producto en calle LAUTARO N°709, contacto con ALONSO NARVAEZ SAAVEDRA, FONO 990615406.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grupo FULL PRO'S
Razón Social
GRUPO FPS SPA
R.U.T.
78.072.759-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grupo FULL PRO'S
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131621
Cortaúñas
30
Unidad
CORTA UÑAS MEDIANO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
53131603
Máquinas de afeitar
420
Unidad
Máquina de afeitar doble hoja para hombre
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.800
$ 310.800
53131503
Cepillos de dientes
80
Unidad
Cepilla dental medio equivalente Colgate
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
53131502
Pasta de dientes
80
Unidad
Pasta dental 50grs. equivalente colgate
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
53131606
Desodorantes
15
Unidad
Desodorante antitranspirante dama en barra 50 grs. equivalente lady speed stick
$ 2.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.650
$ 34.650
53131606
Desodorantes
45
Unidad
Desodorante antitranspirante hombre en barra 50 grs equivalente speed stick
$ 2.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.950
$ 103.950
53131615
Productos de higiene femenina
160
Unidad
TOALLAS HIGIENICAS NOCTURNAS CON ALAS
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
53131615
Productos de higiene femenina
320
Unidad
TOALLAS HIGIENICAS DIURNA CON ALAS
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
14111704
Papel higiénico
130
Unidad
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE 50 MTS DOBLE HOJA
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.700
$ 63.700
53131628
Shampoo
520
Unidad
SACHET DE SHAMPOO DE 50 ML CADA UNO VARIEDADES DE AROMAS
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.400
$ 62.400
Total Neto
$ 733.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.384
TOTAL OC
$ 872.984
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.137.595-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.722.244-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.