Orden de Compra. Nº2047-24-AG25 "GRUPO FPS SPA"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2047-24-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra GRUPO FPS SPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Facturación CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580
Comuna Linares
Impuesto 139384
Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entregar producto en calle LAUTARO N°709, contacto con ALONSO NARVAEZ SAAVEDRA, FONO 990615406.Entregar producto en calle LAUTARO  N°709, contacto con ALONSO  NARVAEZ  SAAVEDRA, FONO 990615406.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo FULL PRO'S
Razón Social GRUPO FPS SPA
R.U.T. 78.072.759-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo FULL PRO'S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131621
Cortaúñas30UnidadCORTA UÑAS MEDIANO   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
53131603
Máquinas de afeitar420UnidadMáquina de afeitar doble hoja para hombre  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.800 $ 310.800
53131503
Cepillos de dientes80UnidadCepilla dental medio equivalente Colgate  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
53131502
Pasta de dientes80UnidadPasta dental 50grs. equivalente colgate  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
53131606
Desodorantes15UnidadDesodorante antitranspirante dama en barra 50 grs. equivalente lady speed stick   $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650
53131606
Desodorantes45UnidadDesodorante antitranspirante hombre en barra 50 grs equivalente speed stick  $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.950 $ 103.950
53131615
Productos de higiene femenina160UnidadTOALLAS HIGIENICAS NOCTURNAS CON ALAS   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
53131615
Productos de higiene femenina320UnidadTOALLAS HIGIENICAS DIURNA CON ALAS  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
14111704
Papel higiénico130UnidadROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE 50 MTS DOBLE HOJA   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.700 $ 63.700
53131628
Shampoo520UnidadSACHET DE SHAMPOO DE 50 ML CADA UNO VARIEDADES DE AROMAS   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
Total Neto $ 733.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.384
TOTAL OC $ 872.984


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.