1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230732-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1230732-3-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1230732-3-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA R.U.T. 65.114.041-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA R.U.T. 65.114.041-2 Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515 Comuna Molina Impuesto 599165 Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Entreteniños Razón Social JOSÉ LUIS MORA MARTÍNEZ R.U.T. 14.537.855-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Entreteniños Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221503 Equipo de protección deportiva, excepto cascos 1 Unidad   Muros de Escalada incluyen equipos de protección Personal para su seguridad. $ 3.153.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.153.500 $ 3.153.500

Total Neto	$ 3.153.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 599.165
TOTAL OC	$ 3.752.665