Orden de Compra. Nº
2762-788-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-607-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-788-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-607-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-455/2024 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL, CORONEL
Comuna
Coronel
Impuesto
151620
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL
SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL MERCADOPUBLICO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Vaisolution
Razón Social
M Y K SERVICIOS SPA
R.U.T.
77.008.909-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Vaisolution
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47101531
Estanques sépticos
1
Unidad
REPARACIÓN DE DOS CONTACTORES Y LLAVE DE PASO, INSTALACIÓN DE FLOTADOR, CAMBIO ESTANQUE HIDRONEUMATICO DE 300LTS Y CAMBIO DE PRESOSTATO
$ 798.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798.000
$ 798.000
Total Neto
$ 798.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 151.620
TOTAL OC
$ 949.620
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.917.153-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.008.909-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.802.003-5
Ver adjunto