Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1057548-693-SE24
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra	Suturas Pabellón según lic 1057545-87-LP22
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Bienes y Servicios
Razón Social	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T.	61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra	Bienes y Servicios

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1752
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T.	61.607.503-9
Dirección de Facturación	Av. Arturo Prat s/n
Comuna	La Unión
Impuesto	188236,8
Dirección de Envío de la Factura	Av. Arturo Prat s/n

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

Horarios de bodega:

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

Detalle de Facturas

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Nordest Group
Razón Social	NORDEST GROUP LIMITADA
R.U.T.	76.374.952-5
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Nordest Group
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
42312201	Sutura	576	Unidad	Sutura Dafilon (o similar) 3/0 DS 24 3/8 24MM	TRULON, Sutura Sintética, No Absorbible, de Nylon Negro 3-0, hebra 75cm, aguja 3I8 Circulo Cortante Inversa 24mm	$ 520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 299.520	$ 299.520
42312201	Sutura	432	Unidad	Sutura Monosyn (o similar) 4/0 DS 19 3/8 12MM	MONOGLYDE, Sutura Sintética, Absorbible, de Poliglecaprone 4-0, hebra 45cm, aguja 3I8 Circulo Cortante Inversa 19mm Precisión	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 691.200	$ 691.200