1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
986278-49-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Pasajes aéreos para viaje de Rectora, CFT de La Araucanía, desde la ciudad de Temuco a Santiago ida y vuelta, para asistir a: • Consejo de Rectores (Lunes 31 de marzo y Martes 1 de abril) y Reunión con Subsecretario de Educación (Martes 1 de abril) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.148.017-5 |
Dirección de Facturación |
Manuel Antonio Matta 01055 |
Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Antonio Matta 01055 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 189.467,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.467
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$ 189.467
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Total Neto
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$ 189.467
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.094
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 204.561
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.