Orden de Compra. Nº
4596-418-AG24
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PECHERAS Y COFIAS PROGRAMA MODULO DENTAL SAN NICOLAS
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Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4596-418-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
PECHERAS Y COFIAS PROGRAMA MODULO DENTAL SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502 FONDOS JUNAEB M.D del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.801-9
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 175
Comuna
San Nicolás
Impuesto
45524
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CyR
Razón Social
RAFAEL JESUS CISTERNAS GAJARDO
R.U.T.
10.949.749-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CyR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario
200
Unidad
PECHERAS DESECHABLES
PECHERAS DESECHABLES
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.000
$ 224.000
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario
200
Unidad
COFIAS DESECHABLES
COFIAS DESECHABLES
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
Total Neto
$ 239.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.524
TOTAL OC
$ 285.124