1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057997-136-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057997-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Fármarcos |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL |
R.U.T. |
61.606.204-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
OHIGGINS N°450,TALTAL ,REGION DE ANTOFAGASTA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL |
R.U.T. |
61.606.204-2 |
Dirección de Facturación |
OHIGGINS Nº450 TALTAL, ANTOFAGASTA 2DA REGION |
Comuna |
Taltal |
Impuesto |
15437,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS Nº450 TALTAL, ANTOFAGASTA 2DA REGION |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Mincotec |
Razón Social |
MIRNA ELIZABETH GUTIERREZ CONTRERAS
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R.U.T. |
9.472.854-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mincotec |
Socios y accionistas principales
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