1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067455-46-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Campañas comunicacionales 2024 1067455-4-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1067455-4-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 691 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Facturación CATEDRAL 1575 Comuna Santiago Impuesto 19150147,5 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UV - virtualities Razón Social UNITED VIRTUALITIES CHILE SPA R.U.T. 76.377.906-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UV - virtualities Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad Campaña paraguas del Sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. De acuerdo a lo especificado en las bases de la licitación, se indica VALOR NETO no incluye impuestos. $ 100.790.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.790.250 $ 100.790.250

Total Neto	$ 100.790.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.150.148
TOTAL OC	$ 119.940.398