1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-2062-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CO-ADQ. LENTES FOTOCROMATICOS PACIENTE HPA-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTIMADOS, FAVOR ACEPTAR CANCELACION, ESTA OC SE REEMPLAZO POR LA OC 418-2876-SE24 Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 4754 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 67058,79 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Razón Social COMERCIALIZADORA NUEVA ESPERANZA LIMITADA R.U.T. 76.509.256-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad PACIENTE F.R.V. CRISTALES FOTOCROMATICOS (+ TRANSITIONS), UR, AR, PROGRESIVO (MULTIFOCAL) $ 294.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.117 $ 294.117 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad PACIENTE F.R.V. ARMAZON METALICO $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000