1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1234683-21-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAPEL DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE R.U.T. 65.145.951-6 Dirección de Unidad de Compra Huamachuco 1125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE R.U.T. 65.145.951-6 Dirección de Facturación Huamachuco 1125 Comuna San Clemente Impuesto 52891,25 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco 1125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S.A. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 85 Unidad no definida PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR 500 HOJAS   $ 3.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.375 $ 278.375

Total Neto	$ 278.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.891
TOTAL OC	$ 331.266