Orden de Compra. Nº
2483-1392-AG23
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-1265-COT23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2483-1392-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-1265-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T.
69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4950 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T.
69.071.300-4
Dirección de Facturación
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna
Quilicura
Impuesto
302480
Dirección de Envío de la Factura
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
clarisa aguilera gutierrez
Razón Social
CLARISA ANGÉLICA AGUILERA GUTIÉRREZ
R.U.T.
6.420.984-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
clarisa aguilera gutierrez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151901
Toldos
1
Paquete
ADQUISICIÓN DE TOLDOS PLEGABLES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y COMUNITARIA, REVISAR REQUERIMIENTO TÉCNICO
SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL N°778
$ 1.592.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.592.000
$ 1.592.000
Total Neto
$ 1.592.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 302.480
TOTAL OC
$ 1.894.480
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.536.461-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.324.357-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.520.639-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
6.420.984-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.195.705-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.831.841-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.238.625-7
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto