1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-39-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION PROGRAMA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-3-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501018 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALUD & BIENESTAR E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS DE PROFESIONALES DE LA SALUD CARLOS ACUÑ R.U.T. 77.640.989-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALUD & BIENESTAR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Global SE CONTEMPLA EL SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN EL PROGRAMA INICIATIVAS LOCALES SERVICIO DE CAPACITACION SEGUN EL PROGRAMA INICIATIVAS LOCALES $ 4.040.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040.487 $ 4.040.487

Total Neto	$ 4.040.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.040.487

Justificación de exención de impuesto