1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-229-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2102-115-COT25 ALIMENTOS PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 898320 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS VEGAS Razón Social GERMÁN AQUILES CHÁVEZ REYES R.U.T. 6.573.538-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAS VEGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad FRUTAS Y VERDURAS PARA PACIENTES HSIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS FRUTAS Y VERDURAS PARA PACIENTES HSIL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS $ 4.728.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.728.000 $ 4.728.000

Total Neto	$ 4.728.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 898.320
TOTAL OC	$ 5.626.320

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.573.538-5 Ver adjunto