1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-189-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de papelería y tintas para plotter Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009.001 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 422898,2 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOPLOTTER SpA Razón Social TODOPLOTTER SPA R.U.T. 76.469.193-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODOPLOTTER SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad Suministro Servicio de Papelería y Tintas para Plotter para la unidad y Prensa de la Municipalidad de Zapallar, segun solicitud de pedido N° 15 de comunicaciones Suministro Servicio de Papelería y Tintas para Plotter $ 2.225.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.225.780 $ 2.225.780

Total Neto	$ 2.225.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422.898
TOTAL OC	$ 2.648.678