1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2309-88-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-17-LE25, (Mantenimiento de infraestructura fisica de la red informática Municipal) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2309-17-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Secretaria Comunal de Planificacion |
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS Nº 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
Dirección de Facturación |
YERBAS BUENAS Nº 1389 |
Comuna |
Molina
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Impuesto |
2249992,92 |
Dirección de Envío de la Factura |
YERBAS BUENAS Nº 1389 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA |
Razón Social |
MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA
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R.U.T. |
76.145.008-5 |
Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RED INFORMATICA MUNICIPAL, s/g (BAE, ETT, Anexos ...) | SEGÚN ESPECIFICA |
$ 11.842.068,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.842.068
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$ 11.842.068
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Total Neto
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$ 11.842.068
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.249.993
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$ 14.092.061
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.