1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3527-263-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SJZ CMT "ARICA" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3527-163-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-214-2024 del sistema FISCAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041 Comuna Arica Impuesto 10217,25 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fem Soluciones E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L. R.U.T. 77.159.476-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fem Soluciones E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 5 Bidón LAVALOZA LIQUIDO 5 LTS   $ 2.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.025 $ 12.025 47121605 Limpiadores de suelo 5 Unidad LIMPIADOR PISO 900CC   $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.225 $ 4.225 12141901 Cloro Cl 5 Bidón CLORO LIQUIDO BIDON 5 LTS   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250 14111703 Toallas de papel 4 Pack TOALLA PAPEL 190 MTS X 2 UNIDADES   $ 6.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740 47131603 Esponjas 5 Unidad VIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS   $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845 $ 845 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJAS ANATOMICAS   $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690

Total Neto	$ 53.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.217
TOTAL OC	$ 63.992

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.159.476-K Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.212.161-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto