1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1110404-896-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
PTG - SOL-2023-1813 - SEP - “ADQUISICIÓN SERVICIO DE TREKKING PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SBTTE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ PERTENECIENTE AL SLEP CHINCHORRO” OC Generada desde Compra Ágil ID 1110404-684-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SLEPCH - EE - Programa 02 |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO |
R.U.T. |
62.000.660-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO |
R.U.T. |
62.000.660-2 |
Dirección de Facturación |
Calle Codpa N° 2173 |
Comuna |
Arica |
Impuesto |
285000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Codpa N° 2173 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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COORDINACIÓN ENTREGA SERVICIO | LA COORDINACIÓN DE ESTE SERVICIO SE DEB REALIZAR CON EL DIRECTOR DEL EE SR. RICHARD MORALES +569 42959768 |
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Proveedor |
Norte Outdoor |
Razón Social |
NORTE OUTDOOR SPA
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R.U.T. |
77.167.232-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Norte Outdoor |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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