1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1703-339-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
26-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos para Servicios Clínicos del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera |
Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA |
R.U.T. |
61.606.609-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA |
R.U.T. |
61.606.609-9 |
Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
Comuna |
La Calera |
Impuesto |
16340 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
24-06-2024 |
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Proveedor |
CegaMed |
Razón Social |
CEGAMED CHILE S A
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R.U.T. |
99.593.170-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CegaMed |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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