1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3182-49-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIÓN DE CONECTOR LSG COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Unidad de Compra COSTANERA 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Facturación AVENIDA COSTANERA # 640 Comuna Coquimbo Impuesto 306774,95 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COSTANERA # 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DETROIT CHILE S.A. Razón Social DETROIT S.A. R.U.T. 81.271.100-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DETROIT CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191503 Sistemas integrados de información de mantenimient 1 Unidad no definida     $ 1.614.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614.605 $ 1.614.605

Total Neto	$ 1.614.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.775
TOTAL OC	$ 1.921.380