1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4285-56-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE ESTUFAS COMBUSTION SALAS CUNAS Y JAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre cerda 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre cerda 580 Comuna Cunco Impuesto 169650 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre cerda 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS ACUNA BEROIZA Razón Social JOSE LUIS ACUNA BEROIZA R.U.T. 13.964.723-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE LUIS ACUNA BEROIZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad REPARACION DE ESTUFAS COMBUSTION SALAS CUNAS Y JARDINES   $ 1.000.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.350 $ 1.000.350

Total Neto	$ 1.000.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 169.650
TOTAL OC	$ 1.170.000