1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-95-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3742-21-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3742-21-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 732925 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA GEOGRAFICA Razón Social GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA R.U.T. 9.161.948-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTA GEOGRAFICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad no definida LISTA ADJUNTA DE FORMULARIOS, TARJETAS E INSUMOS VARIOS DE IMPRENTA FORMULARIOS CON IMPRESION OFFSET, TERMINACIONES DE CARNET, TARJETAS Y FORMULARIOS ENCOLADOS Y PREPICADOS DE EXCELENTE CALIDAD. $ 3.857.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857.500 $ 3.857.500

Total Neto	$ 3.857.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 732.925
TOTAL OC	$ 4.590.425