Orden de Compra. Nº
1233607-313-SE24
"
CSG MANTENCION Y REPARACION COLEGIO PAULA JARAQUEMADA (OT N°072)
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233607-313-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
CSG MANTENCION Y REPARACION COLEGIO PAULA JARAQUEMADA (OT N°072)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1233607-33-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Local de Educación Pública Iquique
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T.
61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 386
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T.
61.980.910-6
Dirección de Facturación
Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
265302,32
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENACER GROUP LTDA
Razón Social
CONSTRUCTORA RENACER GROUP LIMITADA
R.U.T.
77.014.167-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RENACER GROUP LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°072/2024 (COLEGIO PAULA JARAQUEMADA)
ÍTEM A: SECTOR BEBEDEROS FUERA DE BAÑO ALUMNOS
$ 412.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412.500
$ 412.500
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°072/2024 (COLEGIO PAULA JARAQUEMADA)
ÍTEM B: BAÑO FUNCIONARIOS
$ 654.576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 654.576
$ 654.576
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°072/2024 (COLEGIO PAULA JARAQUEMADA)
ÍTEM C: BAÑO 2DO PISO ALUMNOS
$ 193.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.500
$ 193.500
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°072/2024 (COLEGIO PAULA JARAQUEMADA)
ÍTEM D: BAÑO MEDIO MAYOR
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°072/2024 (COLEGIO PAULA JARAQUEMADA)
ÍTEM E: SECTOR PATIO ACCESO MULTICANCHA
$ 52.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
SEGUN DETALLE OT ADJUNTA N°072/2024 (COLEGIO PAULA JARAQUEMADA)
ÍTEM F: BAÑO KINDER
$ 41.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.252
$ 41.252
Total Neto
$ 1.396.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 265.302
TOTAL OC
$ 1.661.630