Orden de Compra. Nº
3764-606-SE24
"
MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, MES DE JUNIO 2024.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3764-606-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, MES DE JUNIO 2024.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T.
69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema SICOGUB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T.
69.090.400-4
Dirección de Facturación
AVDA. JOSÉ DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna
Nancagua
Impuesto
3672268,89
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. JOSÉ DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Siete Lunas SpA
Razón Social
SIETE LUNAS SPA
R.U.T.
76.785.802-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Siete Lunas SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines
1
Mes
MANTENCIÓN ÁREAS VERDES MES DE JUNIO 2024, DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N°1239, QUE APRUEBA EL CONTRATO DE TRATO DIRECTO.
$ 19.327.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.327.731
$ 19.327.731
Total Neto
$ 19.327.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.672.269
TOTAL OC
$ 23.000.000