Orden de Compra. Nº
4113-469-SE24
"
ADQ. ALIMENTOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4113-469-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ALIMENTOS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4113-60-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO
R.U.T.
70.766.500-9
Dirección de Facturación
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
Comuna
Melipeuco
Impuesto
14369,7
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO AGUIRRE CERDA 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Melipeuco
Razón Social
RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA
R.U.T.
7.862.707-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercado Melipeuco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
1
Unidad
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COLACIONES DESTINADAS A USUARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2023, 1° TALLER GRUPAL "HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE" EL DIA 28 DE JUNIO 2024, COTIZACION ADJUNTA N°42
COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO.
$ 75.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
Total Neto
$ 75.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.370
TOTAL OC
$ 90.000